Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009219
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.474.823
Retención DNCP
₲ 13.359
Retención IVA
₲ 63.662
Retención Renta
₲ 68.156
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153820
Monto Contrato
₲ 27.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar