Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009450
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144758
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.440.882
Retención DNCP
₲ 13.222
Retención IVA
₲ 63.662
Retención Renta
₲ 102.234
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153820
Monto Contrato
₲ 27.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar