Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009799
Monto de la Factura
₲ 3.047.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.895.351
Retención DNCP
₲ 11.116
Retención IVA
₲ 54.581
Retención Renta
₲ 85.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153820
Monto Contrato
₲ 27.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar