Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007911
Monto de la Factura
₲ 3.381.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61752
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.244.958
Retención DNCP
₲ 12.470
Retención IVA
₲ 59.949
Retención Renta
₲ 63.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153820
Monto Contrato
₲ 27.169.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.013.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.013.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar