Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 66.520.600
Nro. Solicitud de Transferencia
77724
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
18-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.259.882
Retención DNCP
₲ 237.055
Retención IVA
₲ 1.814.198
Retención Renta
₲ 1.209.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-156867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.033.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.033.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil