Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Monto de la Factura
₲ 79.224.720
Nro. Solicitud de Transferencia
79441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
19-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.341.268
Retención DNCP
₲ 282.328
Retención IVA
₲ 2.160.675
Retención Renta
₲ 1.440.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS SANCHEZ BAEZ
RUC
490123-1
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-156867
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.425.033.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.425.033.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345763
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil