Datos del Pago
Nro. de Factura
001-040-0000366
Monto de la Factura
₲ 144.603.510
Nro. Solicitud de Transferencia
7380
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.205.990
Retención DNCP
₲ 510.056
Retención IVA
₲ 3.943.732
Retención Renta
₲ 3.943.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-157203
Monto Contrato
₲ 3.999.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.906.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.906.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345752
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil