Datos del Pago
Nro. de Factura
001-040-0000273
Monto de la Factura
₲ 119.051.301
Nro. Solicitud de Transferencia
191696
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.137.667
Retención DNCP
₲ 419.926
Retención IVA
₲ 3.246.854
Retención Renta
₲ 3.246.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-157203
Monto Contrato
₲ 3.999.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.906.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.906.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345752
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil