Datos del Pago
Nro. de Factura
001-040-0000181
Monto de la Factura
₲ 261.056.442
Nro. Solicitud de Transferencia
124227
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.259.930
Retención DNCP
₲ 930.310
Retención IVA
₲ 7.119.721
Retención Renta
₲ 4.746.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-157203
Monto Contrato
₲ 3.999.999.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.982.906.078
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.982.906.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345752
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil