Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052522
Monto de la Factura
₲ 15.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189976
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.848.040
Retención DNCP
₲ 57.546
Retención IVA
₲ 222.471
Retención Renta
₲ 444.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155309
Monto Contrato
₲ 195.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.412.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.412.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social