Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002045
Monto de la Factura
₲ 58.268.900
Nro. Solicitud de Transferencia
94969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.083.932
Retención DNCP
₲ 217.180
Retención IVA
₲ 859.725
Retención Renta
₲ 1.108.063
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154790
Monto Contrato
₲ 417.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.228.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.228.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339472
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas