Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001935
Monto de la Factura
₲ 56.022.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.930.608
Retención DNCP
₲ 208.938
Retención IVA
₲ 816.444
Retención Renta
₲ 1.066.010
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155310
Monto Contrato
₲ 1.233.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.169.474.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.169.474.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social