Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 2.904.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128414
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.761.651
Retención DNCP
₲ 10.349
Retención IVA
₲ 79.200
Retención Renta
₲ 52.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
13/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155162
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social