Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000465
Monto de la Factura
₲ 65.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115729
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.733.913
Retención DNCP
₲ 231.177
Retención IVA
₲ 1.787.455
Retención Renta
₲ 1.787.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
MDS/038/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166325
Monto Contrato
₲ 245.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.502.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.502.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social