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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0003557
Monto de la Factura
₲ 72.126.024
Nro. Solicitud de Transferencia
49579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.219.407

Retención DNCP
₲ 273.099
Retención IVA
₲ 521.930
Retención Renta
₲ 2.111.588
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160597
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.711.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.711.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil