Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002610
Monto de la Factura
₲ 36.969.156
Nro. Solicitud de Transferencia
193814
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.471.653

Retención DNCP
₲ 139.869
Retención IVA
₲ 276.177
Retención Renta
₲ 1.081.457
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160597
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.711.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.711.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil