Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002370
Monto de la Factura
₲ 3.136.043
Nro. Solicitud de Transferencia
191166
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.012.464
Retención DNCP
₲ 11.915
Retención IVA
₲ 19.536
Retención Renta
₲ 92.128
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160597
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.711.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.711.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil