Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057698
Monto de la Factura
₲ 32.544.728
Nro. Solicitud de Transferencia
23687
Fecha Solicitud de Transferencia
07-03-2019
Fecha de la Transferencia
15-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.352.324
Retención DNCP
₲ 124.964
Retención IVA
₲ 101.220
Retención Renta
₲ 966.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
33/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-160597
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 847.711.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.711.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil