Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001515
Monto de la Factura
₲ 73.759.875
Nro. Solicitud de Transferencia
80713
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.025.842
Retención DNCP
₲ 275.370
Retención IVA
₲ 1.053.713
Retención Renta
₲ 1.404.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-156875
Monto Contrato
₲ 1.147.184.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.652.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.652.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341488
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad