Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001629
Monto de la Factura
₲ 68.391.736
Nro. Solicitud de Transferencia
39160
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.420.042
Retención DNCP
₲ 241.236
Retención IVA
₲ 1.865.229
Retención Renta
₲ 1.865.229
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153639
Monto Contrato
₲ 1.504.618.203
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.426.529.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.426.529.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339577
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES Y EL CENTRO ACUÁTICO NACIONAL ? AD REFERÉNDUM
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes