Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007670
Monto de la Factura
₲ 8.906.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166138
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.389.274
Retención DNCP
₲ 31.416
Retención IVA
₲ 242.905
Retención Renta
₲ 242.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155311
Monto Contrato
₲ 82.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.920.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.920.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social