Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 119.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.975.171
Retención DNCP
₲ 427.102
Retención IVA
₲ 3.268.636
Retención Renta
₲ 2.179.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154674
Monto Contrato
₲ 1.572.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.637.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.637.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345256
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales (EXPO EVENTOS, FIEXPO y FIT CATARATAS) y Nacionales (EXPOS: HOTEL, SANTA RITA, TRÉBOL, YGUAZÚ y NORTE).-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo