Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000764
Monto de la Factura
₲ 63.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
13-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.341.418
Retención DNCP
₲ 222.218
Retención IVA
₲ 1.718.182
Retención Renta
₲ 1.718.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRISELDA CONCEPCION GIMENEZ BRITEZ
RUC
2011303-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-154674
Monto Contrato
₲ 1.572.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.493.637.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.637.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345256
Nombre de la Licitación
Servicio de Montaje de Stand en las Ferias Internacionales (EXPO EVENTOS, FIEXPO y FIT CATARATAS) y Nacionales (EXPOS: HOTEL, SANTA RITA, TRÉBOL, YGUAZÚ y NORTE).-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo