Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002236
Monto de la Factura
₲ 12.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112893
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.860.687
Retención DNCP
₲ 45.241
Retención IVA
₲ 255.249
Retención Renta
₲ 230.823
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153822
Monto Contrato
₲ 1.203.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.616.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.616.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar