Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001989
Monto de la Factura
₲ 7.064.800
Nro. Solicitud de Transferencia
36006
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.721.347
Retención DNCP
₲ 25.217
Retención IVA
₲ 189.579
Retención Renta
₲ 128.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153822
Monto Contrato
₲ 1.203.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.616.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.616.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar