Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002272
Monto de la Factura
₲ 22.971.700
Nro. Solicitud de Transferencia
127194
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.892.519
Retención DNCP
₲ 82.528
Retención IVA
₲ 575.592
Retención Renta
₲ 421.061
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-153822
Monto Contrato
₲ 1.203.292.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.150.616.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.150.616.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar