Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000970
Monto de la Factura
₲ 1.300.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60160
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2020
Fecha de la Transferencia
08-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.070.611
Retención DNCP
₲ 4.587.571
Retención IVA
₲ 35.470.909
Retención Renta
₲ 35.470.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-183150
Monto Contrato
₲ 1.300.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.225.070.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.225.070.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica