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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001202
Monto de la Factura
₲ 132.542.418
Nro. Solicitud de Transferencia
132859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
10-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.824.263

Retención DNCP
₲ 467.513
Retención IVA
₲ 3.614.793
Retención Renta
₲ 3.614.793
Multa
₲ 14.021.056

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-184466
Monto Contrato
₲ 20.851.956.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.662.977.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.662.977.747

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371634
Nombre de la Licitación
Construcción de Sedes del Interior para Horqueta, Concepción y San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica