Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001272
Monto de la Factura
₲ 72.672.890
Nro. Solicitud de Transferencia
165873
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.452.577
Retención DNCP
₲ 256.337
Retención IVA
₲ 1.981.988
Retención Renta
₲ 1.981.988
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-184466
Monto Contrato
₲ 20.851.956.057
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.662.977.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.662.977.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371634
Nombre de la Licitación
Construcción de Sedes del Interior para Horqueta, Concepción y San Juan Bautista
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica