Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000546
Monto de la Factura
₲ 70.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142705
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.405.873
Retención DNCP
₲ 248.673
Retención IVA
₲ 1.922.727
Retención Renta
₲ 1.922.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTI-K S.A.
RUC
80097195-7
Número de Contrato
04/19
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-168463
Monto Contrato
₲ 4.653.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.742.648.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.742.648.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353011
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Central
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica