Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0090835
Monto de la Factura
₲ 92.704.344
Nro. Solicitud de Transferencia
132882
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.320.750
Retención DNCP
₲ 326.994
Retención IVA
₲ 2.528.300
Retención Renta
₲ 2.528.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-168758
Monto Contrato
₲ 169.957.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.088.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.088.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352556
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica