Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077865
Monto de la Factura
₲ 77.253.620
Nro. Solicitud de Transferencia
51849
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.767.291
Retención DNCP
₲ 272.495
Retención IVA
₲ 2.106.917
Retención Renta
₲ 2.106.917
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-168758
Monto Contrato
₲ 169.957.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.088.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.088.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352556
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica