Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 47.243.400
Nro. Solicitud de Transferencia
76701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
08-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.499.847
Retención DNCP
₲ 166.639
Retención IVA
₲ 1.288.457
Retención Renta
₲ 1.288.457
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-185202
Monto Contrato
₲ 1.544.074.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.223.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.223.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371521
Nombre de la Licitación
Reparación y Remodelacion de las sedes de Caacupe y Sede San Estanislao
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica