Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001803
Monto de la Factura
₲ 39.959.042
Nro. Solicitud de Transferencia
87376
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.276.701
Retención DNCP
₲ 139.493
Retención IVA
₲ 1.089.792
Retención Renta
₲ 1.453.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249925
Monto Contrato
₲ 434.453.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 329.691.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.691.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados