Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005231
Monto de la Factura
₲ 36.937.746
Nro. Solicitud de Transferencia
22618
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.458.216
Retención DNCP
₲ 128.946
Retención IVA
₲ 1.007.393
Retención Renta
₲ 1.343.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249906
Monto Contrato
₲ 464.313.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.598.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.598.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados