Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006117
Monto de la Factura
₲ 42.928.558
Nro. Solicitud de Transferencia
137763
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.046.881
Retención DNCP
₲ 149.860
Retención IVA
₲ 1.170.779
Retención Renta
₲ 1.561.038
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249906
Monto Contrato
₲ 464.313.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.972.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.972.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados