Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006207
Monto de la Factura
₲ 42.946.215
Nro. Solicitud de Transferencia
157642
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.063.352
Retención DNCP
₲ 149.921
Retención IVA
₲ 1.171.261
Retención Renta
₲ 1.561.681
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-249906
Monto Contrato
₲ 464.313.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.035.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.035.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457143
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados