Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000447
Monto de la Factura
₲ 31.439.880
Nro. Solicitud de Transferencia
52275
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.329.407
Retención DNCP
₲ 109.754
Retención IVA
₲ 857.451
Retención Renta
₲ 1.143.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11003-25-251022
Monto Contrato
₲ 318.263.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.658.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.658.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459930
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS Y TINTAS PARA DUPLICADORAS (AD REFERENDUM 2025)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados