Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005101
Monto de la Factura
₲ 101.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189740
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.233.800
Retención DNCP
₲ 356.960
Retención IVA
₲ 2.760.000
Retención Renta
₲ 2.760.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
LPN N°9 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-207728
Monto Contrato
₲ 428.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.580.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.580.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal