Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002450
Monto de la Factura
₲ 35.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191728
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.987.968
Retención DNCP
₲ 123.807
Retención IVA
Retención Renta
₲ 957.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
LPN 09 2021
Código de Contratación (CC)
LP-23016-21-207526
Monto Contrato
₲ 44.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.615.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.615.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomesticos.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal