Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000232
Monto de la Factura
₲ 440.297.141
Nro. Solicitud de Transferencia
90901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 387.209.314
Retención DNCP
₲ 1.553.048
Retención IVA
₲ 12.008.104
Retención Renta
₲ 12.008.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CORPORATIVO
RUC
80114487-6
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-196110
Monto Contrato
₲ 14.998.300.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.812.818.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.360.371.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379477
Nombre de la Licitación
Construccion Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah