Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 366.935.150
Nro. Solicitud de Transferencia
71826
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.279.468
Retención DNCP
₲ 1.294.280
Retención IVA
₲ 10.007.322
Retención Renta
₲ 10.007.322
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CORPORATIVO
RUC
80114487-6
Número de Contrato
045
Código de Contratación (CC)
LP-27003-20-196110
Monto Contrato
₲ 14.998.300.358
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.812.818.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.360.371.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379477
Nombre de la Licitación
Construccion Sede Central
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah