Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 17.673.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
23-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.807.462
Retención DNCP
₲ 62.983
Retención IVA
₲ 482.013
Retención Renta
₲ 321.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
58-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113784
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.463.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.463.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH