Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 11.294.550
Nro. Solicitud de Transferencia
82574
Fecha Solicitud de Transferencia
20-07-2016
Fecha de la Transferencia
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.740.912
Retención DNCP
₲ 40.250
Retención IVA
₲ 308.033
Retención Renta
₲ 205.355
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ADALBERTO VERGARA ARENAS
RUC
3514330-4
Número de Contrato
58-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113784
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.463.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.463.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH