Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 18.100.350
Nro. Solicitud de Transferencia
84010
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2016
Fecha de la Transferencia
25-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.213.104
Retención DNCP
₲ 64.503
Retención IVA
₲ 493.646
Retención Renta
₲ 329.097
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
59-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114621
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.257.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.257.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH