Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 8.225.100
Nro. Solicitud de Transferencia
49386
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.821.921
Retención DNCP
₲ 29.311
Retención IVA
₲ 224.321
Retención Renta
₲ 149.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
59-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114621
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.257.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.257.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH