Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 15.774.750
Nro. Solicitud de Transferencia
101748
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.001.501
Retención DNCP
₲ 56.215
Retención IVA
₲ 430.220
Retención Renta
₲ 286.814
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELADIO JOSE FRANCO NAVONI
RUC
360115-3
Número de Contrato
59-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114621
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.257.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.257.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH