Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 24.435.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
17-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.238.096
Retención DNCP
₲ 87.081
Retención IVA
₲ 666.434
Retención Renta
₲ 444.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO V PEREZ MONTI
RUC
2035219-0
Número de Contrato
51-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113788
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.767.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.767.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH