Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 32.669.550
Nro. Solicitud de Transferencia
144690
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.068.148
Retención DNCP
₲ 116.422
Retención IVA
₲ 890.988
Retención Renta
₲ 593.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ESQUIVEL CORONEL
RUC
456757-9
Número de Contrato
59-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113791
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.413.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.413.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH