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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000187
Monto de la Factura
₲ 3.777.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180409
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.591.858

Retención DNCP
₲ 13.460
Retención IVA
₲ 103.009
Retención Renta
₲ 68.673
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ADRIAN DAVALOS FRONTELA
RUC
764215-6
Número de Contrato
54-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-113781
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.323.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.323.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH